湖北省住房和城乡建设厅

目  录

一、湖北省城乡建设发展中心概况

（一）部门职能

（二）机构设置

二、2021年部门预算情况说明

（一）收支预算情况的总体说明及增减变化

（二）一般公共预算财政拨款支出情况说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）“三公经费”财政拨款预算情况说明

（五） 关于政府采购安排情况

（六）国有资产占用情况

三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

四、名词解释

五、其他说明

附件：1-10

一、湖北省城乡建设发展中心部门概况

（一）部门职能

依据省住建厅党组《关于省城乡建设发展中心职能配置、内设机构和人员编制的通知》规定及进一步深化机构改革的要求，一是为城乡建设决策提供咨询服务；负责城乡建设发展信息的搜集、分析与整理，为科学决策提供信息服务；二是承担城建档案的政策法规、标准规范等基础性研究、宣传教育及日常工作；承担省级城建档案的归集、整理和保护以及全省城建档案管理的有关具体工作；三是为住建领域现场专业人员考核评价提供技术服务；四是承担省住建厅交办的其他事项。

依据《关于省城乡规划中心转隶后保留职责和人员暂由省城乡建设发展中心管理的通知》内容，规划中心保留城市设计、历史文化名城（镇、村）保护等技术服务职责。

（二）机构设置

根据《省编办关于省住建厅所属事业单位调整规范和分类有关事项的批复》（鄂编办事改文〔2014〕34号）精神，组建湖北省城乡建设发展中心（以下简称“发展中心”）、湖北省城乡规划中心（以下简称“规划中心”），属公益二类事业单位。2019年根据《省委编办关于省住建厅所属省城乡规划中心转隶有关事项的通知》（鄂编办〔2019〕8号）精神“先转隶，后调整规划”原则和省住建厅机构改革工作要求，湖北省城乡规划中心转隶后保留职责和人员暂由湖北省城乡建设发展中心管理，2021年纳入湖北省城乡建设发展中心部门预算。

人员情况：发展中心事业编制人数37人，现实有人数82人。其中：在职在岗37人，包含在职在编21人，2020年事业单位新进人员4人，长期聘用人员1人，劳务派遣11人；退休人员41人。代管单位规划中心在职3人，退休1人。

二、2021年部门预算情况说明

根据省住建厅《关于批复2021年部门预算的通知》（〔2021〕312号），湖北省城乡建设发展中心2021年部门预算详见附表：

（一）收支预算情况的总体说明

1. 收入预算。湖北省城乡建设发展中心2021年收入总预算1327.11万元，较上年减少86.49万元，其中：

（1）财政拨款收入582.11万元，较上年减少0.49万元，减少原因为财政压减人员经费，占总收入的43%。

（2）国有资产收益620万元，较上年减少65万元，原因为受疫情影响预估国有资产收益减少，占总收入的46.72%。

（3）实拨资金125万元，较上年减少21万元，原因为经营收入减少，占总收入10.28%。

2. 支出预算。湖北省城乡建设发展中心2021年支出总预算1327.11万元。比上年年初预算减少86.49万元。其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出43.4万元，较上年增加7.8万元，原因为新招聘人员，养老保险缴费支出增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出20.3万元，较上年增加5.3万元，原因为新招聘人员，职业年金缴费支出增加。

（3）其他城乡社区管理事务支出1263.41万元，较上年减少99.69万元，原因为压减不必要开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况说明

湖北省城乡建设发展中心2021年一般公共预算财政拨款支出预算数1202.11万元，比上年年初预算数减少65.49万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出38万元，较上年增加  2.5万元，原因为新招聘人员，养老保险缴费支出增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出17.5万元，较上年增加2.5万元，原因为新招聘人员，职业年金缴费支出增加。

（3）其他城乡社区管理事务支出1146.61万元，较上年减少70.49万元，压减公用经费及项目经费，节省开支。

（三）机关运行经费情况说明

机关运行经费64.2万元，较上年预算减少23.57万元，减幅26.85%，其中：商品和服务支出54.4万元，资本性支出9.8万元。主要为办公费5.5万元，印刷费2万元，水费0.1万元，电费1.8万元，邮电费1.15万元，物业管理费16.5万元，差旅费2万元，维修（护）费1万元，公务接待费0.5万元，劳务费1.5万元，委托业务费4万元，工会经费10.9万元，福利费4.6万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用0.5万元，其他商品和服务支出10.15万元，办公设备购置9.8万元。

（四）“三公经费”财政拨款预算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数2.5万元，较上年减少2万，主要为无会议开支，减少会议费2万元；公务接待费0.5万元，无变动；公务用车运行维护费2万元，无变动。

（五）关于政府采购安排情况

2021年政府采购预算共计24.80万元，较上年减少171.48万元，降幅87.36%，主要原因是按《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）》要求，提高采购限额标准，致政府采购内容减少。

（六）国有资产占用情况

我单位2021年初资产合计872.77万元，其中流动资产224.66万元，固定资产净值644.66万元，在建工程0万元，无形资产净值3.44万元。

三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

（一）部门预算绩效开展情况

2021年我单位将按要求开展预算绩效管理工作，通过第三方会计师事务所对我单位2020年度部门预算整体支出以及重点项目支出进行绩效评价，对2021年度部门预算重点项目进行绩效监控,同时对编制2021年预算绩效目标时提供专业指导。

（二）重点项目预算的绩效目标

重点项目为住建领域现场专业人员、建筑工人职业培训及燃气从业人员培训考核发证项目。项目总设计为加强管理，规范培训市场，提高培训质量，进一步做好信息化管理水平，完成燃气从业人员考核题库扩容建设，规范教育培训考核管理，提升住建领域专业人员从业素质，确保工程建设质量和安全。该项目经费主要用于全省燃气从业人员信息管理系统、建筑工人信息系统日常运行维护，以及施工现场专业人员职业培训系统更新改造；考核试题库扩容和更新；人员的培训考核管理；考核现场巡查及督导。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3. 事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指行政事业单位离退休方面的支出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。

7. 机关运行经费：指一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

8. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

10. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11. 其他资本性支出：反映单位集中安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

五、其他说明

我单位无政府性基金预算支出。

我单位无专项转移支付资金。

附件：

1. 收支预算总表

2. 收入预算总表

3. 支出预算总表

4. 财政拨款收支预算总表

5. 一般公共预算支出表

6. 一般公共预算基本支出表

7. 政府性基金预算支出表

8. 财政拨款“三公”经费支出表

9. 部门财政专项支出预算表

10. 部门专项转移支付分市县表