湖北省住房和城乡建设厅

目  录 

一、湖北省建设科技与建筑节能办公室部门概况

（一）部门职能

（二）机构设置

（三）部门预算单位构成

二、2021年部门预算情况说明

（一）收支预算情况的总体说明

（二）一般公共预算财政拨款支出情况说明

（三）单位运行经费情况说明

（四）“三公经费”财政拨款预算情况说明

（五） 关于政府采购安排情况

（六） 国有资产占用情况

三、2021年对下转移支付预算情况说明

四、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

五、名词解释

六、其他说明

附件：1-10

一、湖北省建设科技与建筑节能办公室部门概况

（一）部门职能

1、承担建筑节能、散装水泥、预拌混凝土（砂浆）、墙体材料革新的技术推广、业务指导、技术培训和相关政策法规、发展规划的研究及日常工作；开展建筑节能、绿色建筑和绿色建材的试点示范、评价标识及科技项目、科技成果、新技术的评估鉴定、转化推广及科技进步工作。

2、承办上级交办的其他事项。 .

（二）机构设置

湖北省建设科技与建筑节能办公室内设综合科、节能科、散预科和墙革科。

（三）部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，湖北省建设科技与建筑节能办公室（简称省科技节能办）2021年部门预算的编制范围只有省科技节能办本级的收入和支出，没有下属单位，也没有代管企业。

二、2021年部门预算情况说明

根据《省财政厅关于批复2021年省直部门预算的通知》（鄂财预发〔2021〕7号），湖北省建设科技与建筑节能办公室2021年部门预算详见附表：

（一）收支预算情况的总体说明

收入预算。

2021年收入总预算593.96万元，比上年年初预算减少75.78万元，其中：财政拨款收入479.44万元，占总收入的80.72%，比上年预算减少46.36万元，减幅8.82%。主要原因是新冠疫情，单位无法组织全体职工尤其是退休职工开展活动，同时也按照省委省政府的要求“六保”继续压缩开支。

支出预算。

2021年支出总预算593.96万元，比上年年初预算减少75.78万元，其中：

1. 基本支出预算为403.53万元，占总支出的67.94，比上年年初预算减少75.78万元，是因为本单位职工退休一人，在职职工调出一人，退休职工死亡一人，又大力压缩办公经费；

2. 项目支出预算为190.43万元，占总支出的32.06%，和上年年初预算相同。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况说明

 省科技节能办2021年一般公共预算财政拨款支出预算数479.44万元，比上年年初预算数减少46.36万元，其中：

1. 工资福利支出预算为213.63万元，占一般公共预算财政拨款支出预算的44.56%，比上年年初预算减少47.71万元，是因为本单位职工退休一人（副高），在职职工调出一人（副处）；

2. 对个人和家庭支出预算为131.17万元，占一般公共预算财政拨款支出预算的27.36%，比上年年初预算减少44.28万元，是因为新冠疫情，单位无法组织退休职工开展春游和秋游外加红色教育活动；死亡一名退休职工（正处）；

3. 商品和服务支出预算为41.51万元，占一般公共预算财政拨款支出预算的8.66%，比上年年初预算减少1.01万元，是因为我办过紧日子，压缩单位运行费；

4. 项目支出预算为93.13万元，占一般公共预算财政拨款支出预算的19.42%，比上年年初预算减少3.36万元，是因为我办厉行节俭，压缩绿色建材评价标识管理专班支出。

（三）单位运行经费情况说明

单位运行经费41.51万元，较上年预算减少1.01万元，减幅2.38%，其中：办公费8万元，水费0.3万元，电费1.5万元，邮电费2万元，差旅费5万元，维修（护）费2万元，公务接待费1.71万元，工会经费3.5万元，福利费4.72万元，公务用车运行维护费3.5万元，其他交通费用1万元，其他商品和服务支出8万元。

（四）“三公经费”财政拨款预算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数5.21万元，较上年减少0.09万元，降幅1.7%。主要原因是我办本厉行节俭，压缩开支，过紧日子。其中：公务接待费1.71万元，较上年减少0.09万元，降幅5%。

公务用车运行维护费3.5万元，与去年相同。

（五）关于政府采购安排情况

2021年政府采购预算共计7.2万元，较上年减少12.21万元，降幅62.91%，主要原因是按《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）》要求，提高采购限额标准，致政府采购内容减少。面向中小企业采购预算5.7万元，占总采购预算的79.17 %，其中面向小型和微型企业采购预算5.7万元，占中小企业采购预算的100%。

（六）国有资产占用情况

我办2021年初资产合计1707.76万元，其中流动资产1518.29万元，固定资产原值317.38万元，无形资产原值66.78万元。

三、2021年对下转移支付预算情况说明

无

四、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

（一）部门预算绩效开展情况

2021年我办将按要求开展预算绩效管理工作，通过第三方会计师事务所对我办2020年度部门预算整体支出以及重点项目支出进行绩效评价，对2021年度部门预算重点项目进行绩效监控,同时对编制2021年预算绩效目标时提供专业指导。

（二）重点项目预算的绩效目标

2021年对重点项目进行梳理，“建筑节能管理经费”项目依据《中共湖北省委 省人民政府关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》（中发〔2016〕38号文）、《省人民政府办公厅关于印发湖北省“擦亮小城镇”建设美丽城镇三年行动实施方案（2020-2022年）的通知》（鄂政办发[2020]54号）等文件，申请该项目经费，2021年项目经费预算为190.43万元。该项目主要承担建设科技、建筑节能、散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆、新型墙体材料材料的认证推广。

推进我省利用信息化手段高效管理预拌行业，在前期充分调研行业发展的基础上，通过分阶段、分步骤建设我省预拌行业大数据管理平台（湖北省散预信息化平台），为应用大数据管理行业打下坚实基础。

为规范预拌行业健康绿色有序发展，我办结合扫黑除恶三年斗争行动专项活动，建立行业管理长效机制，根据行业发展现状，按照国家和省政府及省政府有关部门对预拌行业发展文件政策要求，编制《湖北省预拌砂浆管理办法》规范性文件。

我办优化新型墙体材料认定程序，“绿色建材评价标识管理专班”通过湖北政府服务平台将新型墙体材料认定办理程序中的部分程序完成网上办理，提升企业办事的时效性和便利度；通过全国绿色建材评价标识管理信息平台优化绿色建材评价标识程序，让评价机构和企业少跑路。并通过服务热线电话、网络等形式解答相关企业的咨询、解决企业的诉求，助企纾困，让企业满意。

按照我省预拌行业信息化建设方案，2021年按照时间节点、工作内容、工作要求，分阶段、分步骤有序推进，同时根据省厅网信办有关要求，做好与省厅主网相关的对接工作。

抓好预拌行业法规政策贯彻落实，2021年我办要通过多种方式加大宣传贯彻国家和省委、省政府以及省厅关于预拌行业发展的法规政策的力度，同时要按照国家和省级以及省厅关于预拌行业发展的法规政策要求，做好对市州行业工作指导

我办将对墙体材料相关企业和“禁实”的执法检查纳入到“双随机、一公开”监管平台，并纳入到省住建厅的建筑节能综合检查中，规范执法监督，加强对相关企业的信用监管。

项目设置的长期绩效目标：1.加快推进以人为核心的新型城镇化，加快智慧城市建设，让城市更绿色、更节能；2.推动村镇建设，全面“禁现”“禁实”，减少大气污染，保护耕地，改善农村人居环境，建设绿水青山的乡村；3.组织实施重大建筑节能和科技项目，指导科技成果的转化推广工作。

项目设置的年度绩效目标：新增建筑节能能力（万吨标煤）90.65，发展绿色建筑面积（万平方米）1500，散装水泥供应量（万吨）7100，预拌混凝土供应量（万立方米）6700，预拌砂浆供应量（万吨）260，禁实中心镇（个）20，非粘土墙材产量占墙体材料总产量的比重92.7%。

五、名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指行政事业单位离退休方面的支出。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。包括行政运行（厅机关及厅属实行公务员管理的事业单位的基本支出）、一般行政管理事务、城管执法、工程建设标准规范编制与监管、工程建设管理、住宅建设与房地产市场监管、执业资格注册、资质审查等方面的支出。

4. 单位运行经费：指一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

5. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

7. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8. 其他资本性支出：反映单位集中安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、其他说明

我办无政府性基金预算支出。

我办无专项转移支付资金。

附件：

1. 收支预算总表

2. 收入预算总表

3. 支出预算总表

4. 财政拨款收支预算总表

5. 一般公共预算支出表

6. 一般公共预算基本支出表

7. 政府性基金预算支出表

8. 财政拨款“三公”经费支出表

9. 部门财政专项支出预算表

10. 部门专项转移支付分市县表