湖北省住房和城乡建设厅

目  录

一、湖北省建设工程标准定额管理总站单位概况

（一）单位职能

（二）机构设置

二、2021年单位预算情况说明

（一）收支预算情况的总体说明

（二）一般公共预算财政拨款支出情况说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）“三公经费”财政拨款预算情况说明

（五）关于政府采购安排情况

（六）国有资产占用情况

三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

（一）单位预算绩效开展情况

（二）重点项目预算的绩效目标

四、名词解释

五、其他说明

附件：1-10

一、湖北省建设工程标准定额管理总站单位概况

（一）单位职能

承担工程建设国家及行业标准的宣传、教育、贯彻工作；工程建设地方标准的计划、组织实施及报审的有关具体工作；工程建设计价依据的编制与宣传教育和工程造价纠纷的调解；工程造价信息的编制发布；协助省住建厅开展建设工程造价咨询行业的质量评价。承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

湖北省建设工程标准定额管理总站内设5个科室：办公室、标准科、定额科、信息科、市场科。

二、2021年单位预算情况说明

根据《省住建厅关于批复2021年部门预算的通知》，湖北省建设工程标准定额管理总站2021年部门预算详见附表：

（一）收支预算情况的总体说明

1. 收入预算。湖北省建设工程标准定额管理总站2021年收入总预算1187.57万元，比上年年初预算减少84.18万元，其中：

（1）财政拨款收入795.92万元，占总收入的67.02%，与上年年初预算持平。

（2）其他资金391.65万元，占总收入的32.98%，比上年年初减少107.91万元，降幅21.6%，主要原因是我单位人员变动及压减一般性支出。

2. 支出预算。湖北省建设工程标准定额管理总站2021年支出总预算1187.57万元，比上年年初预算减少84.18万元，其中：

（1）社会保障和就业支出50万元，占总支出的4.21%，比上年预算减少10万元，降幅16.67%，主要原因是单位减少了基本养老保险缴费支出。

（2）城乡社区事务支出1137.57万元，占总支出的95.79%。比上年预算减少74.18万元，降幅6.12%。主要原因是我单位压减一般性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况说明

湖北省建设工程标准定额管理总站2021年一般公共预算财政拨款支出预算数795.92万元，与上年年初预算持平，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）50万元，其中：

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费（项）50万元，比上年预算增加50万元，增幅100%，主要原因是我单位基本养老保险缴费去年由实拨资金安排预算。

2. 城乡社区支出（类）745.92万元，比上年预算减少50万元，降幅6.28%。其中：

（1）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事物支出（项）743.40万元，比上年预算减少47.10万元，减幅5.96%，主要原因是我单位2021年安排了一部分财政资金用于支付机关事业单位基本养老保险缴费，去年由实拨资金安排预算支出。

（2）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监督（项）2.52万元，比上年预算减少2.9万元，减幅53.51%，主要原因一是我单位压减了一般性支出，二是减少财政资金安排的标准和消耗量定额维护管理项目的投入。

（三）机关运行经费情况说明

机关运行经费0万元，与上年持平。主要原因是未安排商品和服务支出、资本性支出财政拨款预算，由实拨资金安排。

（四）“三公经费”财政拨款预算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，与上年持平。主要原因是未安排“三公经费”财政拨款预算，由实拨资金安排。

（五）关于政府采购安排情况

2021年政府采购预算共计14.15万元，较上年减少42.7万元，降幅75.11%，主要原因是我省政府集中采购标准限额提高。面向小型和微型企业采购预算14.15万元，占总采购预算的100%。

（六）国有资产占用情况

我单位2021年初资产合计590.8万元，其中流动资产339.87万元，固定资产250.93万元。

三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

（一）预算绩效开展情况

2021年我单位将按财政和上级主管部门要求开展预算绩效管理工作，对我单位2020年度部门预算整体支出以及重点项目支出提供绩效评价依据，对2021年度部门预算重点项目进行绩效监控。

（二）重点项目预算的绩效目标

2021年对重点项目进行梳理，“湖北省标准和消耗量定额维护管理经费”项目依据《省政府办公厅关于全面推行“双随机、一公开”监管工作通知》鄂政办发〔2016〕77号；《工程造价咨询企业管理办法》（中华人民共和国建设部令第149号）第二十九条；《注册造价工程师管理办法》（中华人民共和国建设部令第150号）第二十三条；《湖北省建设工程造价管理办法》（湖北省政府令第311号）；《建设工程造价咨询质量控制规范》（DB42/T823-2012)；《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)；《标准化法》；《工程建设地方标准化管理规定》等文件，申请该项目经费。2021年项目经费预算为40万元。该项目主要用于每年标准定额调研及资料整理工作；全省造价咨询企业专项检查工作；省内材料价格管理及指标指数建设调研；发布《湖北工程造价管理》电子期刊。贯彻落实国家相关法律法规，指导我省地方标准的编制工作。深入贯彻落实十九届四中、五中全会精神，积极推进工程造价改革。着力加强事中、事后监管力度，规范工程造价咨询市场秩序。加强工程造价信息化建设。为建筑市场各方主体提供优质服务。

项目设置的长期绩效目标：预计2021年-2023年，国内定额调研及参会学习每年4次；每年抽查省内造价咨询企业10%；国内标准调研及参会学习每年4次；《湖北工程造价管理》电子期刊发布每年6期；工程造价指标指数调研、材料价格管理调研及参会学习每年4次。

项目设置的年度绩效目标：预计2021年，国内定额调研及参会学习4次；定额印刷数量100套；抽查省内造价咨询企业10%；国内标准调研及参会学习4次；《湖北工程造价管理》电子期刊发布6期；工程造价指标指数调研、材料价格管理调研及参会学习4次。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指行政事业单位离退休方面的支出。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。

4. 城乡社区支出（类）工程建设标准规范编制与监督（款）：指用于拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

5. 机关运行经费：指一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

6. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

8. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9. 其他资本性支出：反映单位集中安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

五、其他说明

我单位无政府性基金预算支出。

我单位无财政专项支出。

我单位无专项转移支付资金。

附件：

1. 收支预算总表

2. 收入预算总表

3. 支出预算总表

4. 财政拨款收支预算总表

5. 一般公共预算支出表

6. 一般公共预算基本支出表

7. 政府性基金预算支出表

8. 财政拨款“三公”经费支出表

9. 部门财政专项支出预算表

10. 部门专项转移支付分市县表